玉林市医疗保障局2023年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。(二)组织贯彻实施国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。(三)贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗救助。组织实施长期护理保险制度改革方案。(四)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。(五)根据国家和自治区药品、医用耗材和医疗服务价格管理政策，制定玉林市实施方案，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，按规定做好价格监测和信息上报发布工作。(六)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策，做好全市药品、医用耗材的招标采购工作。(七)贯彻执行国家、自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻执行支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。(十)职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

玉林市医疗保障部门为财政全额拨款的正处级机关单位，玉林市医疗保障局内设科室4个，分别为秘书科、待遇保障科、医药服务价格科、基金监管科。所属二层机构1个，即玉林市医疗保障服务中心，为财政全额拨款事业单位。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年财政拨款收入5119.35万元，同比减少164.7万元，下降3.12%。2023年财政拨款支出5119.35万元，同比减少164.7万元，下降3.12%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算5087.85万元，同比减少196.2万元，下降3.71%。其中：

一般公共预算收入5087.85万元，同比减少196.2万元，下降3.71%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算5087.85万元，同比减少196.2万元，减少3.71%。其中： 

基本支出预算711.25万元，同比增加159.92万元，增长29.01％。

项目支出预算4408.1万元，同比减少324.62万元，降低6.86％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入5087.85万元，同比减少196.2万元，减少3.71%。2023年财政拨款总支出5087.85万元，同比减少196.2万元，减少3.71%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出5087.85万元，同比减少196.2万元，减少3.71%。 

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

（一）社会保障和就业支出预算113.13万元，占支出总预算的2.22％，同比减少20.1万元，降低15.09%。 

（二）卫生健康支出预算4920.58万元，占支出总预算的96.71％，同比减少181.98万元，降低3.57%。 

（三）住房保障支出预算54.14万元，占支出总预算的1.06％，同比增加5.88万元，降低12.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出711.25万元，占支出总预算的13.98%，同比增加159.92万元，增长29.01%。其中： 

工资福利支出预算606.23万元，占基本支出预算85.25％，同比增加253.17万元，增长33.48%。 

商品和服务支出预算100.25万元，占基本支出预算14.09％，同比增加3.89万元，增长3.18％。

对个人和家庭的补助4.78万元，占基本支出预算0.66%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。会议费支出预算0.5万元，培训费支出预算0.5万元。公务接待费用支出预算与去年一致，会议费支出预算减少1.5万元，培训费支出预算减少0.5万元，主要的原因是节省开支。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2万元，与2022年保持一致。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2021年数据一致无变化。主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2023年预算2万元，与2022年保持一致，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2023年预算0万元，与2021年数据一致无变化。其中：公务用车运行维护费2023年预算0万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市医疗保障局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2023年共安排公务用车运行维护费预算0万元。主要用于机关和局属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2023年预算0万元。

4.会议费2023年预算0.5万元，同比减少1.5万元，下降75%，主要用于承办各类会议时产生的会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。此项经费减少的主要原因是节省开支。

5.培训费2023年预算0.5万元，同比减少0.5万元，下降50%，主要用于安排或组织员工参加的培训所发生的培训费、资料费、差旅费的统称。此项经费减少的主要原因是节省开支。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（100.19）万元，较2022年预算增加（3.03）万元，增长（3.12）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算8万元，同比减少102.2万元，下降92.74%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算8万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算8万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8万元，服务类采购预算20万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4408.1万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：玉林市医疗保障局，玉林市医疗保障服务中心。

（二）城乡居民基本医疗保险市本级补助资金项目绩效目标为：3080万元；

医疗保障事务管理经费项目绩效目标为：35万元；

城乡医疗救助补助市本级补助资金项目绩效目标为：100万元；

财政对职工基本医疗保险基金的补助项目绩效目标为：20万元；

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效目标为：65万元；

财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为：3.6万元；

2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）绩效目标为31.5万元；

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）73万元；

特殊人员医疗费项目绩效目标为：1000万元

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表