玉林市医疗保障服务中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、玉林市制定的医疗保险、大额医疗保险、生育保险、长期护理保险、城乡医疗救助和离休干部医疗保障有关法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责全市医疗保险、大额医疗保险、生育保险、长期护理保险、城乡医疗救助和离休干部医疗保障工作；组织实施医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助经办规程、相关技术和服务标准、对全市医疗保障经办机构进行业务指导。

（三）承担中直、区直驻玉单位及本级职工（含玉东新区）基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用统筹、公务员医疗补助、长期护理保险、离休干部医疗保障和玉东新区城乡居民基本医疗保险、大病保险及医疗救助的经办管理和稽核工作。

（四）负责全市医疗保障基金运行管理，制定相关财务管理制度并组织实施，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

（五）负责定点医药机构医疗服务的协议管理，并依协议处理欺诈骗保行为，开展定点医药机构医疗服务的医保基金监管事务性工作，组织定点医药机构服务协议的签订、实施、评估。

（六）负责跨省、区内和全市异地就医的管理及费用结算、清算工作。

（七）完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市医疗保障服务中心是玉林市医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位，单位内设科室9个，分别为综合科、财务科、申报受理科、参保登记科、待遇审核科、医保定点管理科、稽核科、信息与档案科、玉东新区管理部。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年财政拨款收入1663.52万元，同比增加77.28万元，增长4.87%。2024年财政拨款支出1663.52万元，同比增加77.28万元，增长4.87%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算1663.52万元，同比增加77.28万元，增长4.87%。其中：

一般公共预算收入1642.52万元，同比增加56.28万元，增长3.55%。

政府性基金预算收入21万元，同比增加21万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算1663.52万元，同比增加77.28万元，增长4.87%。其中： 

基本支出预算523.31万元，同比减少9.83万元，下降1.84％。

项目支出预算1140.21万元，同比增加87.12万元，增长8.27％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入1663.52万元，同比增加77.28万元，增长4.87%。2024年财政拨款总支出1663.52万元，同比增加77.28万元，增长4.87%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1642.52万元。 

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

（一）社会保障和就业支出预算79.17万元，占支出总预算的4.82％。 

（二）卫生健康支出预算1524.87万元，占支出总预算的92.84％。 

（三）住房保障支出预算38.47万元，占支出总预算的2.34％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出523.32万元，占支出总预算的31.46%，其中： 

工资福利支出预算453.85万元，占基本支出预算86.73％。 

商品和服务支出预算69.47万元，占基本支出预算13.27％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，　　

2.公务接待费2024年预算 0.5万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2024年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2024年预算0万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市医疗保障服务中心公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2024年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2024年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我中心2024年度政府性基金预算21万元

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（69.52）万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算50.81万元。政府集中采购预算50.81万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算50.81万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.41万元，服务类采购预算34.4万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1140.2万元，政府性基金预算拨款0万元。

医保经办业务经费项目绩效目标为：21万元；

财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为：1.2万元；

聘用人员经费项目绩效目标为：42万元；

2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）76万元；

特殊人员医疗费项目绩效目标为：1000万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

表1  部门收支总体情况表

表2  部门收入总体情况表

表3  部门支出总体情况表

表4  财政拨款收支总体情况表

表5  一般公共支出情况表

表6  一般公共预算基本支出情况表

表7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8  政府性基金预算支出情况表

表9  国有资本经营预算支出情况表

表10 本级项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表