玉林市医疗保障局2025年部门预算公开说明

目  录

 第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市医疗保障局2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

(二)组织贯彻实施国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。

(三)贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗救助。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五)根据国家和自治区药品、医用耗材和医疗服务价格管理政策，制定玉林市实施方案，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，按规定做好价格监测和信息上报发布工作。

(六)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策，做好全市药品、医用耗材的招标采购工作。

(七)贯彻执行国家、自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻执行支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

二、机构设置情况

玉林市医疗保障部门为财政全额拨款的正处级机关单位，玉林市医疗保障局内设科室4个，分别为秘书科、待遇保障科、医药服务价格科、基金监管科。所属二层机构1个，即玉林市医疗保障服务中心，为财政全额拨款事业单位。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分：玉林市医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入4602.76万元，总支出4602.76万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少233.72万元，下降4.83%，主要原因是本年度项目总金额缩减，导致项目收入显著下降。总支出较上年减少233.72万元，下降4.83%，主要原因是本年度项目总金额缩减，导致项目支出显著下降。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入4602.76万元，较上年减少233.72万元，下降4.83%。部门收入主要包括：一般公共预算收入4394.76万元，同比减少385.72万元，下降8.07%，主要原因是部分一般公共预算安排项目减少；政府性基金预算收入208万元，同比增加152万元，增长271.43%，主要原因是项目支出科目调整，财政从政府性基金安排资金增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出4602.76万元，较上年减少233.72万元，减少4.83%，主要原因是今年项目支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出92.27万元，占本年支出预算2％，同比减少17.08万元，下降15.62％，主要原因是2024年退休1人按规定调减社会保险费、职业年金的缴纳基数。

2.卫生健康支出类科目支出4250.32万元，占本年支出预算92.34％，同比减少368.76万元，下降7.98％，主要原因是今年项目支出减少。

3.城乡社区支出类科目支出208万元，占本年支出预算4.52％，同比增加152万元，增长271.43％，主要原因是项目支出科目调整，财政从其他国有土地使用权出让收入安排的资金增加。

4.住房保障支出类科目支出52.17万元，占本年支出预算1.13％，同比增加0.11万元，增长0.21％，主要原因是住房公积金缴费基数随职工工资总额自然增长所致。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算686.42万元，占本年支出预算14.91％，同比减少20.86万元，下降2.95％。其中：工资福利支出预算578.91万元，占基本支出预算84.34％；商品和服务支出预算96.53万元，占基本支出预算14.06％；对个人和家庭的补助预算10.98万元，占基本支出预算1.60％。

2.项目支出预算。

项目支出预算3916.34万元，占本年支出预算85.09％，同比减少212.86万元，下降5.15％，主要原因是项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共208万元，较上年增长152万元，增长271.43%，主要原因是项目支出科目调整，财政从政府性基金安排项目资金增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.62万元，较上年同比减少0.08万元，下降2.96%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.82万元，较上年同比减少0.28万元，下降13.33%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要是为保障日常运转发生的各项费用支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算96.53万元，较上年同比减少1.67万元，下降1.7%，主要原因是2024年退休1人相应减少定额公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额89.50万元。其中：货物类采购1.7万元、工程类采购0万元、服务类采购87.8万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，部门价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。根据市公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数0辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金3916.34万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市医疗保障局2025年部门预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。