玉林市医疗保障服务中心2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市医疗保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市医疗保障服务中心2025年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、玉林市制定的医疗保险、大额医疗保险、生育保险、长期护理保险、城乡医疗救助和离休干部医疗保障有关法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责全市医疗保险、大额医疗保险、生育保险、长期护理保险、城乡医疗救助和离休干部医疗保障工作；组织实施医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助经办规程、相关技术和服务标准、对全市医疗保障经办机构进行业务指导。

（三）承担中直、区直驻玉单位及本级职工（含玉东新区）基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用统筹、公务员医疗补助、长期护理保险、离休干部医疗保障和玉东新区城乡居民基本医疗保险、大病保险及医疗救助的经办管理和稽核工作。

（四）负责全市医疗保障基金运行管理，制定相关财务管理制度并组织实施，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

（五）负责定点医药机构医疗服务的协议管理，并依协议处理欺诈骗保行为，开展定点医药机构医疗服务的医保基金监管事务性工作，组织定点医药机构服务协议的签订、实施、评估。

（六）负责跨省、区内和全市异地就医的管理及费用结算、清算工作。

（七）完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市医疗保障服务中心是玉林市医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位，单位内设科室9个，分别为综合科、财务科、申报受理科、参保登记科、待遇审核科、医保定点管理科、稽核科、信息与档案科、玉东新区管理部。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

 第二部分：玉林市医疗保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1337.61万元，总支出1337.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少325.91万元，下降19.59%，主要原因是本年度项目资金减少，导致项目收入显著下降。总支出较上年减少325.91万元，下降19.59%，主要原因是本年度项目资金减少，导致项目支出显著下降。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1337.61万元，较上年减少325.91万元，下降19.59%。单位收入主要包括：一般公共预算收入1144.61万元，同比减少497.91万元，下降30.31%，主要原因是一般公共预算的项目减少；政府性基金预算收入193万元，同比增加172万元，增长819.05%，主要原因是项目支出科目调整，财政从政府性基金安排项目资金增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1337.61万元，较上年减少325.91万元，减少19.59%，主要原因是今年项目支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出64.72万元，占本年支出预算4.84％，同比减少14.46万元，下降18.26％，主要原因是按规定调整缴纳机关事业单位基本养老保险的基数计算口径。

2.卫生健康支出类科目支出1040.51万元，占本年支出预算77.79％，同比减少484.36万元，下降31.76％，主要原因是今年项目支出减少。

3.城乡社区支出类科目支出193万元，占本年支出预算14.43％，同比增加172万元，增长819.05％。主要原因是项目支出科目调整，财政从其他国有土地使用权出让收入安排的项目资金增加。

4.住房保障支出类科目支出39.38万元，占本年支出预算2.94％，同比增加0.91万元，增长2.37％，主要原因是住房公积金缴费基数随职工工资总额自然增长所致。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算521.57万元，占本年支出预算38.99％，同比减少1.75万元，减少0.33％。其中：工资福利支出预算447.75万元，占基本支出预算85.85％；商品和服务支出预算69.20万元，占基本支出预算13.27％；对个人和家庭的补助预算4.61万元，占基本支出预算0.88％。

2.项目支出预算。

项目支出预算816.04万元，占本年支出预算61.01％，同比减少324.16万元，增长28.43％，增加的主要原因是项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共193万元，较上年增长172万元，增长819.05%，主要原因是项目支出科目调整，财政从政府性基金安排项目资金增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，较上年同比减少0.01万元，下降2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.49万元，比上年减少0.01万元，下降2%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要是为保障日常运转发生的各项费用支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算69.2万元，较上年增加0.27万元，增长0.39%，增长的主要原因是日常办公、运转所需经费的正常增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额71.50万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购70万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。根据市公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数0辆。

 十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金816.04万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市医疗保障服务中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。