玉林市医疗保障局2026年部门预算公开说明

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第一部分：部门概况

第二部分：玉林市医疗保障局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市医疗保障局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区和市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织贯彻实施国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗救助。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）根据国家和自治区药品、医用耗材和医疗服务价格管理政策，制定玉林市实施方案，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，按规定做好价格监测和信息上报发布工作。

（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策，做好全市药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）贯彻执行国家、自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻执行支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

玉林市医疗保障局部门预算包括2个预算单位，其中：行政单位1个，公益一类事业单位1个。玉林市医疗保障局为财政全额拨款的正处级机关单位，内设科室4个，分别为秘书科、待遇保障科、医药服务价格科、基金监管科。所属二层机构1个，即玉林市医疗保障服务中心，为财政全额拨款的副处级公益一类事业单位。

第二部分：玉林市医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1,678.05万元，总支出1,678.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2,924.71万元，下降63.54%；总支出较上年减少2,924.71万元，下降63.54%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目支出预算，以及2026年度城乡居民医保市本级财政补助资金未列入我部门预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1,678.05万元，较上年减少2,924.71万元，下降63.54%。部门收入主要为一般公共预算拨款，占本年总收入100%。其中：上级补助490万元，占本年总收入29.2%，较上年增加408万元，增长497.56%，主要原因是上级下达市本级2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）增加；本级资金1,188.05万元，占本年总收入70.8%，较上年减少3124.71万元，下降72.45%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目支出预算，以及2026年度城乡居民医保市本级财政补助资金未列入我部门预算。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1,678.05万元，较上年减少2,924.71万元，下降63.54%。部门支出主要为一般公共预算拨款，占本年总收入100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出115.77万元，占本年支出6.9％，同比增加23.5万元，增长25.47％，主要原因是在职人员增人增资按规定调整机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴费基数。

2.卫生健康支出类科目支出1,505.47万元，占本年支出89.72％，同比减少2744.85万元，下降64.58％，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目支出预算，以及2026年度城乡居民医保市本级财政补助资金未列入我部门预算。

3.住房保障支出类科目支出56.81万元，占本年支出3.38％，同比增加4.64万元，增长8.89％，主要原因是在职人员增人增资按规定调整住房公积金的缴费基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

1.基本支出。

基本支出752.25万元，占本年支出44.83％，较上年同比增加65.83万元，增长9.59％。其中：

（1）人员经费654.95万元，较上年同比增加65.06万元，增长11.03％，占基本支出87.07％。其中：工资福利支出643.93万元，较上年同比增加65.02万元，增长11.23％，占人员经费98.32％；对个人和家庭的补助11.02万元，较上年同比增加0.04万元，增长0.36％，占人员经费1.68％。

（2）公用经费（商品和服务支出）97.3万元，较上年同比增加0.77万元，增长0.8％，占基本支出预算12.93％。

2.项目支出。

项目支出925.8万元，占本年支出55.17％，较上年同比减少2782.54万元，下降75.03％。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目支出预算，以及2026年度城乡居民医保市本级财政补助资金未列入我部门预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.1万元，同口径比2025年减少0.72万元，下降39.56%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排1.1万元，比上年减少0.72万元，下降39.56%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括局机关为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、接待费以及其他费用。根据规范口径，机关运行经费仅指局机关公用经费，不含所属事业单位的公用经费。我部门2026年机关运行经费预算29万元，较上年同比增加1.68万元，增长6.15％，主要原因是新增在职人员，相应增加运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额428.3万元。其中：货物类采购8.3万元、工程类采购0万元、服务类采购420万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目7个，预算资金925.8万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标

城乡医疗救助补助市本级补助资金 100 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，在规定范围内报销重点救助对象医疗费用。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市医疗保障局2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。