玉林市医疗保障服务中心2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：玉林市医疗保障服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市医疗保障服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、玉林市制定的医疗保险、大额医疗保险、生育保险、长期护理保险、城乡医疗救助和离休干部医疗保障有关法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责全市医疗保险、大额医疗保险、生育保险、长期护理保险、城乡医疗救助和离休干部医疗保障工作；组织实施医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助经办规程、相关技术和服务标准、对全市医疗保障经办机构进行业务指导。

（三）承担中直、区直驻玉单位及本级职工（含玉东新区）基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用统筹、公务员医疗补助、长期护理保险、离休干部医疗保障和玉东新区城乡居民基本医疗保险、大病保险及医疗救助的经办管理和稽核工作。

（四）负责全市医疗保障基金运行管理，制定相关财务管理制度并组织实施，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

（五）负责定点医药机构医疗服务的协议管理，并依协议处理欺诈骗保行为，开展定点医药机构医疗服务的医保基金监管事务性工作，组织定点医药机构服务协议的签订、实施、评估。

（六）负责跨省、区内和全市异地就医的管理及费用结算、清算工作。

（七）完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市医疗保障服务中心是玉林市医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位，单位内设科室9个，分别为综合科、财务科、申报受理科、参保登记科、待遇审核科、医保定点管理科、稽核科、信息与档案科、玉东新区管理部。

第二部分：玉林市医疗保障服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1,154.59万元，总支出1,154.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少183.02万元，下降13.68%；总支出较上年减少183.02万元，下降13.68%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目经费预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位总收入1,154.59万元，较上年减少183.02万元，下降13.68%。单位收入主要为一般公共预算拨款，占本年总收入100%。其中：上级补助270万元，占本年总收入23.38%，较上年增加198万元，增长275%，主要原因是上级下达市本级2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）增加；本级资金884.59万元，占本年总收入76.62%，较上年减少188.02万元，下降17.53%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目经费预算。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位总支出1,154.59万元，较上年减少183.02万元，下降13.68%。部门支出主要为一般公共预算拨款，占本年总收入100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出84.66万元，占本年支出7.33％，同比增加19.94万元，增长30.81％，主要原因是在职人员增资按规定调整机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴费基数。

2.卫生健康支出类科目支出1,027.25万元，占本年支出88.97％，同比减少13.26万元，下降1.27％，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目经费预算。

3.住房保障支出类科目支出42.68万元，占本年支出3.7％，同比增加3.3万元，增长8.38％，主要原因是在职人员增资按规定调整住房公积金的缴费基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

1.基本支出。

基本支出552.89万元，占本年支出47.89％，较上年同比增加31.32万元，增长6％。其中：

（1）人员经费484.59万元，较上年同比增加32.23万元，增长7.2％，占基本支出87.65％。其中：工资福利支出479.98万元，较上年同比增加32.23万元，增长7.2％，占人员经费99.05％；对个人和家庭的补助4.61万元，与上年持平，占人员经费0.95％。

（2）公用经费（商品和服务支出）68.30万元，较上年同比减少0.9万元，下降1.3％，占基本支出预算12.35％。

2.项目支出。

项目支出601.70万元，占本年支出52.11％，较上年同比减少21.34万元，下降3.43％。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目经费预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与上年基本持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.5万元，与上年基本持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业运行经费主要包括单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、接待费以及其他费用。我单位2026年事业运行经费预算68.30万元，较上年同比减少0.9万元，下降1.3％，减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额235.6万元。其中：货物类采购5.6万元、工程类采购0万元、服务类采购230万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金601.70万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金—医保经办服务经费 270 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市医疗保障服务中心2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。